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和順縣檔案局2017年部門決算

來源: ????發布時間:2018-09-06 14:55???瀏覽量:

第一部分概況

一、本部門主要職責

單位職責是貫徹執行有關法律、法規和國家有關方針政策;制定本行政區域內的檔案事業發展計劃和檔案工作規章制度,并組織實施;監督、指導本行政區域內的檔案工作,依法查處檔案違法行為;組織、指導本行政區域內檔案理論與科學技術研究、檔案宣傳與檔案教育、檔案工作人員培訓。

二、機構設置情況

設有辦公室、監督指導室、檔案管理室、編研室、技術保護室。

三、人員構成情況

有行政編制0人;事業編制7人;工勤編制0名;實際6人.

離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。

第二部分 2017年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2017 年收入決算58.91元,其中:財政撥款58.91元,占比100%,上級補助收入0萬元,事業收入0萬元。

二、支出決算情況說明

本年支出共計58.91萬元,其中:基本支出52.91萬元,占比90%,項目支出6萬元,占比10%。

三、支出決算具體情況

(一)2017年支出決算按用途劃分:(1)基本支出決算600209.6元,同比增加12 %,主要原因:人員工資上調。其中公用支出68900元,同比減少8.5 %,主要原因:經費壓縮。(2)項目支出決算49869.63元。項目是檔案保護。

(二)2017年涉及政府采購項目 0個,預算資金0元。2017年涉及政府購買服務項目0個,預算資金0元。

四、關于“三公”經費支出決算情況說明

“三公”經費:“三公”經費決算為0.48萬元,比上年決算增加0.3萬元,同比增加64%。其中:因公出國(境)經費0萬元,同上年持平;公務接待四批,2017年1月10日至1月11日,2016年檔案館年度考核,接待4人,支出0.08萬元,2017年4月17日至4月18日,市檔案館到我局收集、征集展廳布展資料,接待7人,支出0.1萬元,2017年5月24日,壽陽縣檔案局人員到我局參觀,接待10人,支出0.06萬元,2017年12月5日至12月7日,省檔案局來我局調研,接待11人,支出0.24萬元,公務接待費共計0.48萬元,比上年決算增加0.23萬元,同比增長56%;公務用車購置及運行維護費0元,比上年決算持平。

五、關于機關運行經費支出說明

2017年本部門(含下屬單位)履行一般行政事業管理職能、維持機關運行,用于一般公共預算安排的行政運行經費,合計20000元,同比減少73%,主要原因:經費壓縮。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日,本部門無國有資產。

七、政府采購情況

2017年度,本部門無政府采購項目。

八、預算績效情況的說明

2017年度,我單位無績效目標管理的項目。

九、其他需要說明的情況。

無其他說明的情況。

第四部分  名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

和順縣檔案局2017年部門決算


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