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和順縣政務中心2019年預算編制說明

來源: ????發布時間:2019-03-21 11:35???瀏覽量:

第一部分  部門情況

一、部門職責和機構設置情況

和順縣政務中心成立于2003年5月,屬正科級建制、財政全額撥款參公事業單位。下設辦公室、業務股、督查室三個股室,其主要職能是指導和協調監督全縣行政審批工作。

二、人員構成情況

和順縣政務中心事業編制6人,實際4人;長期聘用臨時工5人。

三、本預算年度的主要工作任務

保證中心日常工作的順利開展;保證中心行政審批業務工作的有序進行。

第二部分  2019年度部門預算報表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算財政撥款支出預算表

六、一般公共財政預算基本支出表

七、政府性基金支出預算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

九、2019年部門預算公開相關信息統計表

第三部分2019年度部門預算情況說明

一、收入預算情況說明

本年收入合計66.45萬元,比2018增加5.4萬元,增幅8.85%,主要原因是:人員正常增資。其中:財政撥款收入66.45萬元,占比100%;無上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

二、支出預算情況說明

本年支出合計66.45萬元,比2018增加5.4萬元,增幅8.85%,主要原因是:人員正常增資。其中:基本支出66.45萬元,占比100%;項目支出0萬元,占比0%。

三、支出預算具體情況

一般公共服務支出56.89萬元,用于職工發放工資以及中心的日常支出。較2018年預算減少0.63萬元,減少1.09%,主要原因是:調減預算。

四、關于“三公”經費支出預算情況說明

2019年度,“三公”經費財政撥款預算支出為0.5萬元,較上年無增減變化。其中:因公出國(境)費支出預算0萬元,占0%,比上年減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行費支出預算0萬元,占0%,比上年減少(增加)0萬元;公務接待費支出預算0.5萬元,占100%,較上年無增減變化。

五、關于機關運行經費支出說明

2019年本部門機關運行經費預算支出29.40萬元(與部門預算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2017年增加3.83萬元,增長14.98%。主要原因是:本年公務交通補貼計入運行經費。

六、關于國有資產占用情況說明

我中心不存在國有資產占用情況。

七、政府采購情況

2019年做政府采購項目預算。

八、政府購買服務情況

2019年未涉及政府購買服務項目。

九、預算績效情況的說明

2019年未涉及預算績效項目預算。

十、其他需要說明的情況

2019年度,中心無其他需要說明情況。

第四部分  名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指各部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、網絡運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。

附件:和順縣政務中心2019年預算


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