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和順縣義興鎮人民政府2017年度部門決算

來源: ????發布時間:2018-08-25 17:18???瀏覽量:

第一部分  概況

一、本部門主要職責

本部門主要職責是:1、貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規;2、擬定和實施本鎮農業、農村經濟發展規劃、年度計劃;3、負責本鎮企業發展、企業體制改革、科技進步、經濟技術協作,推動外向型經濟發展;4、管理和指導本鎮農業、企業計劃、財務、統計、審計、價格、物資、設備、技術、勞動、保險、安全生產、質量、土地管理、村鄉建設、環境保護等工作;5、指導農業、集體經濟的咨詢、指導等;為經濟發展提供經濟、技術、法律、信息服務。6、指導和管理本鎮教育、文化、科技體育、衛生、人民調解組織建設;做好法制宣傳、教育、法律服務、民間糾紛調解工作;7、擬定和實施本鎮社會治安綜合治理計劃,并組織、指導、協調、檢查各單位工作。8、擬定本鎮民政事業發展和年度工作計劃,做好定補、救災救濟扶貧、雙擁、優待、撫恤、老齡、五保、殘聯等工作;9、搞好本鎮民兵組織建設、國防教育、軍事訓練、征兵等工作;10、貫徹執行黨和國家的計劃生育方針、政策、法規,擬定本鎮人口與計劃生育的年度計劃,做好調查研究,檢查督促和統計工作。11、編制財政預算內、預算外、自籌資金的年度預算、決算和管理,執行鎮人代會審查批準的財政收支預算和區政府下達的收支任務,做好各項財政收入的征收管理、劃解工作。12、建立健全各項財務會計制度,加強對本鎮企業、事業、行政單位財務指導管理,提高財政資金使用效益,促進經濟和社會事業的協調發展。

二、機構設置情況

本鎮內設機構5個:黨政綜合辦公室、社會事務辦公室、經濟開發辦公室、計生服務中心、綜合便民服務中心為基層預算單位,屬行政事業單位,主要負責本鎮的全盤工作。納入本年預算的人員總編制56人,其中:全額行政編制34人,事業編制22人。編制內實有干部職工65人,離退休人員實有32人,長期聘用臨時工66人。

第二部分  2017年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本年收入合計2660.47萬元,比2016增加1319.27萬元,增幅98.36%,主要原因是:農林水項目支出增加。其中:財政撥款收入2660.47萬元,占比100%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;經營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%。

二、支出決算情況說明

本年支出合計2216.93萬元,其中:基本支出844.02萬元,占比38.1%;項目支出1372.91萬元,占比61.9%。

三、支出決算具體情況

一般公共服務支出700.53萬元,完成預算的99.4%,用于工資支出和項目支出。較2016年決算增加310.87萬元,增長79.78%,主要原因是紀委辦案點及便民中心改造。文化體育與傳媒支出52.8萬元,完成預算的102%,用于工資支出。較2016年決算增加2.5萬元,增長5%,主要原因是工資支出。醫療衛生與計劃生育支出55.88萬元,完成預算的102%,主要原因是工資支出。較2016年決算增加3.42萬元,增長6.5%,主要原因是工資支出。農林水支出1754.8萬元,完成預算的1009.41%,用于扶貧項目。較2016年決算增加991.57萬元,增長率為129.92%,主要原因是扶貧項目支出。資源勘探信息等支出25.66萬元,完成預算的102.83%,用于工資支出。較2016年決算增加1.78萬元,增長7.43%,主要原因是工資支出。住房保障支出55.46萬元,完成預算的106%,用于工資支出,較2016年決算減少了1.06萬元,減少率1.87%,主要原因是工資支出。

四、關于“三公”經費支出決算情況說明。

2017年度,“三公”經費財政撥款支出決算為17.39萬元,完成預算的80.88%,比上年增加4.39萬元,原因是:公務用車維護費用增加。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,比上年減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行費支出決算16.94萬元,占97.41%,比上年增加3.94萬元,沒有新購置公務用車,現公務用車保有量為3輛,增加原因是因為油價上漲;公務接待費支出決算0.45萬元,占2.59%,比上年增加0.45萬元,公務接待112批次,562人次。

五、關于機關運行經費支出說明

2017年本部門機關運行經費支出276.55萬元,比2016年增加116.4萬元,增長72.68%。主要原因是:增加了便民中心和紀委辦案點及行政單位運行支出。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,部級領導干部用車2輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

七、政府采購情況

2017年度,政府采購支出總額48.2萬元,其中:政府采購貨物支出48.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

八、預算績效情況的說明。

2017年度,我單位實行績效目標管理的項目11個,涉及金額509萬元。2018年根據市財政局績效評價工作部署,我單位對2017年度部門整體支出開展自評價,評價金額509萬元,評價得分92.66分,結果為優秀;自評項目11個,涉及金額509萬元,重點評價項目11個,涉及金額509萬元,評價結果等級為優秀的11個,等級良好的0個。

九、其他需要說明的情況。

無。

十、第四部分  名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

和順縣義興鎮人民政府2017年度部門決算


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