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和順縣陽光占鄉政府2019年度部門預算

來源: ????發布時間:2019-03-21 14:59???瀏覽量:

第一部分  概況

一、本部門主要職責

鄉政府的主要工作范圍及職責貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級黨委、政府及本級黨代會和人民代表大會的決議;討論決定本鄉經濟建設和社會發展中的重大問題;依法制定并組織實施本鄉經濟發展規劃;負責全鄉社會主義民主法治建設和精神文明建設,做好社會治安綜合治理工作;負責全鄉黨員干部的紀檢監察工作,落實黨風廉政建設的各項工作和干部廉潔自律工作;負責全鄉計劃生育、衛生工作,嚴格控制人口增長,提高人口素質,改善衛生狀況;負責全鄉教育、文化工作,提高全民素質,實施科教興鄉戰略,豐富人民文化生活;負責全鄉工業、農業工作,調整經濟結構,促進經濟增長;負責全鄉交通、能源建設工作,強化基礎建設,保護生態環境,實施可持續發展占率;承擔縣委、政府以及上級部門交辦的其他工作。

二、機構設置情況

政府下設辦公室、民政辦、計生辦、農經站、財政所、林業站、公路管理站、勞動保障所、農業站、環衛所、農技推廣站、司法所等。

三、人員構成情況

陽光占鄉納入本年預算的人員總編制29人,其中:全額行政編制19人,事業編制10人。編制內實有干部職工23人,其中:行政實有14人,事業實有9人,離退休人員實有6人,長期聘用臨時工5人。

四、本預算年度的主要工作任務

1.突出打好脫貧攻堅戰,著力在精準扶貧精準脫貧上實現新突破。

2.加大農業產業發展,爭創農業優勢,打造特色產業。

3.突出做好和邢鐵路及陽煤化工協調服務,保障工業經濟取得新增長。

4.圍繞宜居鄉村建設,落實生態優美新農村。

5.圍繞民生持續改善,穩步推進社會民生建設。

6.圍繞社會穩定和長治久安,加強社會綜合治理。

7.圍繞提升執政履職水平,加強政府自身建設。

第二部分  2019年度部門預算報表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算財政撥款支出預算表

六、一般公共財政預算基本支出表

七、政府性基金支出預算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

九、2019年部門預算公開相關信息統計表

第三部分  2019年度部門預算情況說明

一、收入預算情況說明

本年收入合計321.2670萬元,比2018增加37.8199萬元,增加11.8%,主要原因是:年度調資增加收入。其中:財政撥款收入321.2670萬元,占比100%。

二、支出預算情況說明

本年支出合計543.2670萬元,其中:基本支出321.2670萬元,比2018增加37.8199萬元,增加11.8%,主要原因是:年度調資增加收入。其中:基本支出321.2670萬元,占比59%項目支出222萬元,占比41%。

三、支出預算具體情況

一般公共服務支出178.3122萬元,用于機關一般公用支出。較2018年預算減少19.839萬元,減少11%,主要原因是人員減少。文化體育與傳媒支出7.1051萬元,社會保障和就業支出28.0201萬元,衛生健康支出9.1336萬元,城鄉社區支出42萬元,農林水支出91.1245萬元,住房保障支出14.6766萬元。

四、關于“三公”經費支出預算情況說明。

2019年度,“三公”經費財政撥款預算支出為13萬元,和上年相同;公務用車購置及運行費支出預算13萬元,占100%,公務接待費支出預算0萬元。

五、關于機關運行經費支出說明

2019年本部門機關運行經費預算支出65.91萬元(與部門預算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2019年1月1日,本部門共有車輛4輛,其中,鄉領導干部用車2輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,主要是用于各點下鄉公務;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

七、政府采購情況

2019年度,政府無采購支出預算。

八、政府購買服務情況

本單位無政府購買服務預算。

九、預算績效情況的說明。

2019年度,我單位無實行績效目標管理的項目。

十、其他需要說明的情況。

無其他需要說明的情況

第四部分  名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指各部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、網絡運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。

附件:和順縣陽光占鄉政府2019年度部門預算


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