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和順縣光榮院2017年度部門決算

來源: ????發布時間:2018-08-31 14:10???瀏覽量:

第一部分  概況

一、本部門主要職責

我單位主要是負責全縣農村孤老優撫對象的接受供養。

二、機構設置情況

    和順縣光榮院屬于副科級,財政一級預算撥款事業單位,全院事業編制6人,實有在編人員6人。

第二部分  2017年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本年收入合計130.4萬元,比2016增加11.9萬元,增9%,主要原因是:供養人員增加。其中:財政撥款收入130.4萬元,占比100%。

二、支出決算情況說明

本年支出合計124.6萬元,其中:基本支出99.46萬元,占比80%;項目支出25.15萬元,占比20%。

三、支出決算具體情況

我單位優撫事業單位支出99.46萬元,完成預算的100%:(一)工資福利支出40.82萬元;其中基本工資33.42萬元,津貼補貼2.09萬元,部分績效1.69萬元,績效工資3.63萬元。(二)對個人和家庭的補助40.86萬元;其中生活補助20萬元,醫療費2.02萬元,獎勵金0.06萬元,住房公積金4.87萬元,采暖補貼2.99萬元,其他對個人和家庭的補助支出10.91萬元。(三)商品和服務支出9.66萬元;其中辦公費0.9萬元,水費1.28萬元,電費3萬元,郵電費0.5萬元,公務用車運行維護費1.37萬元,其他商品和服務支出2.6萬元。(四)其他資本性支出8.12萬元;其中辦公設備購置1.61萬元,專用設備購置6.51萬元。較2016年決算增加21.07萬元,增長21%,主要原因供養人員增加。

其他優撫事業單位支出25.15萬元,其中在對個人和家庭的補助的生活補助中支出25.15萬元。較2016年決算增加14.32萬元,增長56%,主要原因安裝了天然氣供暖設備。

四、關于“三公”經費支出決算情況說明。

2017年度,“三公”經費財政撥款支出決算為9.66萬元,完成預算的100%,與上年相同。其中:公務用車購置及運行費支出決算1.37萬元,占14%,比上年增加0.41萬元;

五、關于機關運行經費支出說明

本單位無機關運行經費。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛。單位無價值50萬元以上通用設備,單位無價值100萬元以上專用設備。

七、政府采購情況

2017年度,設及政府采購項目為0元。

八、預算績效情況的說明。

我單位無此情況。

九、其他需要說明的情況。

本單位無其他說明

第四部分  名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

和順縣光榮院2017年度部門決算


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