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和順縣中醫院2019年度部門預算

來源: ????發布時間:2019-03-21 15:22???瀏覽量:

第一部分  概況

一、本部門主要職責

和順縣中醫院主要工作是為人民身體健康提供醫療與護理保健服務、醫學教學、衛生醫療人員培訓、衛生技術人員繼續教育、保健與健康教育。 

二、機構設置情況

和順縣中醫院內設財務科、辦公室、總務科后勤科、檢驗科、放射科、功能科、內科、外科、口腔科等臨床及檢查檢驗科室。

三、人員構成情況

和順縣中醫院行政編制 0  人;事業編制42人;工勤編制0    人。實際行政編制 0  人;事業編制  29 人;工勤編制0    人。長期聘用臨時工行政編制  0  人;事業編制  0  人;工勤編制  0  人。

離退休人員  17  人,其中:離休  0  人;退休  17 人。

四、本預算年度的主要工作任務

為人民身體健康提供醫療與護理保健服務、醫學教學、衛生醫療人員培訓、衛生技術人員繼續教育、保健與健康教育。

第二部分  2019年度部門預算報表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算財政撥款支出預算表

六、一般公共財政預算基本支出表

七、政府性基金支出預算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

九、2019年部門預算公開相關信息統計表

第三部分  2019年度部門預算情況說明

一、收入預算情況說明

本年收入合計293.69萬元,比2018增加205.39萬元,增幅233%,主要原因是:本年度增加了門診住院綜合樓附屬配套工程款。其中:財政撥款收入293.69萬元,占比100%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;經營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%。

二、支出預算情況說明

本年支出合計293.69萬元,比2018增加205.39萬元,增幅233%,主要原因是:人員基本工資上調及支付門診住院綜合樓附屬配套工程款。其中:基本支出93.69萬元,占比31.9%;項目支出200萬元,占比68.1%。

三、支出預算具體情況

一般公共服務支出0.048萬元,用于發放高崗津貼。較2018年預算增加0.02萬元,增長71.4%,主要原因為2019年高崗津貼預算為全年津貼。衛生健康支出293.64萬元,其中:(1)93.64萬元用于支付職工基本工資及繳納基本醫療保險,較2018年預算增加5.36萬元,增長6.1%,主要原因為2019年度人員基本工資上調。(2)200萬元用于支付門診住院綜合樓附屬配套工程款,較2018年預算增加200萬元,增長0%,主要原因為2018年度未涉及此項。

四、關于“三公”經費支出預算情況說明。

本部門無三公經費。

五、關于機關運行經費支出說明

本部門無機關運行經費。

六、關于國有資產占用情況說明

本部門共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是救護車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。單位辦公用房面積7432平方米。

七、政府采購情況

2019年度,政府采購支出預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算支出0萬元、政府采購工程預算支出0萬元、政府采購服務預算支出0萬元。

八、政府購買服務情況

本單位沒有政府購買服務情況。

九、預算績效情況的說明。

2019年度無重大項目。

十、其他需要說明的情況。

本單位無其他需要說明的情況。

第四部分  名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指各部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、網絡運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。

和順縣中醫院2019年度部門預算


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