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和順縣教師進修學校2019年度部門預算

來源: ????發布時間:2019-03-21 15:49???瀏覽量:

第一部分  概況

一、本部門主要職責

 我單位實行校長負責制,校長是學校的法人代表,校長在縣教科局的領導下主持全面工作,旨在培訓中專學歷師資人才,住進教育事業發展。

二、機構設置情況

我單位機構設置有校長室,書記室,辦公室,后勤室,財務室及教研室。

三、人員構成情況

我單位行政編制0人,事業編制 19人;工勤編制   1  人。實際行政編制  0   人;實有人數   20  人;工勤編制     1人。長期聘用臨時工行政編制  0   人;事業編制 0    人;工勤編制   0 人。

離退休人員  28   人,其中:離休  0   人;退休  28   人。

四、本預算年度的主要工作任務

第二部分  2019年度部門預算報表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算財政撥款支出預算表

六、一般公共財政預算基本支出表

七、政府性基金支出預算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

九、2019年部門預算公開相關信息統計表

第三部分  2019年度部門預算情況說明

一、收入預算情況說明

本年收入合計235.19萬元,比2018增加20.02萬元,增(減)幅9.4%,主要原因是人員工資增資,公用經費增加。其中:財政撥款收入235.19萬元,占比100%;上級補助收入0萬元,占比%;事業收入萬元,占比0%;經營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%。

二、支出預算情況說明

本年支出合計235.19萬元,比2018增加20.02萬元,增幅9.4X%,主要原因是:主要原因是人員工資增資,公用經費增加。其中:基本支出233.69萬元,占比99.36%;項目支出1.5萬元,占比0.64%。

三、支出預算具體情況

本單位本年度一般公共服務支出0.18萬元較2018年預算完成100%.2019年本部門公用支出12萬元,用于辦公費用和公務用車運行維護,較2018年預算增加4萬元,增長33.3%,主要原因公用經費增加。教育支出177.38萬元,主要用于教師工資福利支出,較2018年減少了3萬元,增加了2%,主要原因是人員減少。住房保障支出17.68萬元,主要用于教師的公積金支出,較2018年減少了2.48萬元,減少了12%,主要原因是人員減少。

四、關于“三公”經費支出預算情況說明。

2019年度,“三公”經費財政撥款預算支出為1.9萬元,比上年減少0.1萬元,原因是:有公車。其中:因公出國(境)費支出預算0萬元,占0%,比上年減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行費支出預算1.9萬元,比上年減少0.1萬元;公務接待費支出預算0萬元,占0%,比上年減少(增加)0萬元。

五、關于機關運行經費支出說明

2019年本部門機關運行經費預算支出9.4萬元,比2018年減少0.1萬元,主要原因是:財政壓縮經費開支。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2019年1月1日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、政府采購情況

2019年度,政府采購支出預算總額1.5萬元,其中:政府采購貨物預算支出1.5萬元、政府采購工程預算支出0萬元、政府采購服務預算支出0萬元。

八、政府購買服務情況

 2019年度,政府采購支出預算總額1.5萬元,其中:政府采購辦公設備貨物預算支出1.5萬元.

九、其他需要說明的情況。

本單位沒有其他需要說明情況.

第四部分  名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指各部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、網絡運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。

附件:和順縣教師進修學校2019年度部門預算


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