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和順縣2017年決算

來源: ????發布時間:2018-08-23 09:51???瀏覽量:

2017年,面對復雜的經濟形勢,全縣財政工作在縣委的堅強領導下,在縣人大及其常委會監督支持下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,認真學習貫徹黨的十九大精神,緊緊圍繞全縣經濟發展大局,充分發揮財政職能,規范組織收入,優化支出結構,強化預算執行,盤活存量資金,深化財稅改革,全年預算執行情況良好。

一、2017年決算情況

1.一般公共預算決算情況

(1)收支平衡情況

2017年,全縣一般公共預算收入決算47011萬元,加上返還性收入3487萬元、一般轉移支付48315萬元、專項轉移支付收入31220萬元、上年結轉結余10502萬元、調入資金9803萬元、地方政府一般債券轉貸收入14178萬元、調入預算穩定調節基金20390萬元,收入總計為184906萬元。

一般公共財政預算支出決算161068萬元,占十六屆人大三次會議通過預算131174萬元的122.79%,占調整預算168448萬元的95.62%。一般公共預算加上上解上級支出308萬元、債務還本支出9178萬元、安排預算穩定調節基金6972萬元、結轉下年的支出7380萬元,支出總計為184906萬元,實現當年一般公共預算收支平衡。

(2)主要收入項目完成情況

全縣一般公共預算收入決算47011萬元,為年度預算45000萬元的104.47%,較2016年公共預算收入43029萬元增長9.25%,增收3982萬元。增收原因主要是受去產能的宏觀政策影響,資源市場較同期需求相對增加,煤炭價格穩中有增,產銷兩旺。其中:稅收收入完成27317萬元,為年度預算23700萬元的115.26%,同比增長42.71%,增收8176萬元;非稅收入完成19694萬元,為年度預算21300萬元的92.46%,同比減少17.56%,減收4194萬元。

分稅種情況為:增值稅完成13452萬元,為年度預算的158.26%,同比增長147.1%,增收8008萬元;營業稅完成5萬元,年度預算為0,同比減少99.86%,減收3623萬元;企業所得稅完成1183萬元,為年度預算的65.72%,同比減少0.76%,減收9萬元;個人所得稅完成699萬元,為年度預算的139.8%,同比增長69.25%,增收286萬元;資源稅完成4382萬元,為年度預算的146.07%,同比增長82.66%,增收1983萬元;城市維護建設稅完成938萬元,為年度預算的93.8%,同比增長13.7%,增收113萬元;房產稅完成1444萬元,為年度預算的120.33%,同比增長39.25%,增收407萬元;印花稅完成566萬元,為年度預算的113.2%,同比增長15.75%,增收77萬元;城鎮土地使用稅完成1380萬元,為年度預算的92%,同比增長4.3%,增收57萬元;土地增值稅完成684萬元,為年度預算的62.18%,同比減少28.75%,減收276萬元;車船稅完成387萬元,為年度預算的96.75%,同比增長9.94%,增收35萬元;耕地占用稅完成1787萬元,為年度預算的49.64%,同比增長134.21%,增收1024萬元;契稅完成410萬元,為年度預算的129.75%,同比增長29.75%,增收94萬元。

分部門情況為:國稅部門完成13602萬元,同比增長131.25%,增收7720萬元。地稅部門完成13715萬元,同比增長3.44%,增收456萬元。財政部門完成19694萬元,同比減少17.56%,減收4194萬元。

(3)主要支出項目決算情況

一般公共預算支出決算161068萬元,完成調整預算的95.62%,同比增長7.36%,增支11043萬元。主要項目決算情況為:

教育支出決算行23597萬元,完成調整預算的98.69%,同比減少16.66%,減支4716萬元。其中:教育管理事務9萬元;普通教育18824萬元;職業教育1778萬元;成人教育27萬元;進修及培訓502萬元;教育費附加安排的支出908萬元;其他教育支出1549萬元。

科學技術支出決算1796萬元,完成調整預算的100%,同比增長1.7%,增支30萬元。其中:管理事務56萬元;技術研究與開發支出1654萬元,應用研究支出34萬元,科學技術普及支出52萬元。

文化體育與傳媒支出決算2573萬元,完成調整預算的100%,同比增長4.8%,增支118萬元。其中:文化支出766萬元,文物233萬元,體育175萬元,新聞出版廣播影視530萬元,其他文化體育與傳媒支出869萬元。

社會保障和就業支出決算21160萬元,完成調整預算的100%,同比減少13.77%,減支3380萬元。其中:管理事務支出1409萬元,行政事業單位離退休支出12906萬元,就業補助支出597萬元,撫恤支出946萬元,退役安置126萬元,社會福利483萬元,殘疾人事業324萬元,自然災害生活救助214萬元,紅十字事業17萬元,城鄉居民最低生活保障支出1409萬元,臨時救助121萬元,特困人員供養支出461萬元,民政生活救助支出19萬元,財政對基本養老保險基金的補助2128萬元。

醫療衛生與計劃生育支出決算10344萬元,完成調整預算的100%,同比減少40.23%,減支6961萬元。其中:管理事務407萬元,公立醫院支出1210萬元,基層醫療衛生機構支出2139萬元,公共衛生1415萬元,醫療保障支出1808萬元,中醫藥17萬元,計劃生育支出1564萬元,食品與藥品監督與管理524萬元,其他醫療衛生與計劃生育支出461萬元,財政對基本醫療保險基金的補助350萬元,醫療救助422萬元,優撫對象醫療27萬元。

節能環保支出決算4197萬元,完成調整預算的100%,同比增長76.34%,增支1817萬元。其中:環境保護管理316萬元,環保監測與監察28萬元,污染防治1269萬元,天然林保護13萬元,退耕還林2254萬元,能源節約利用147萬元,污染減排支出20萬元,自然生態保護150萬元。

城鄉社區支出決算3563萬元,完成調整預算的100%,同比減少49.33%,減支3469萬元。其中:城鄉社區管理1855萬元,城鄉社區規劃與管理25萬元,城鄉社區公共設施支出227萬元,城鄉社區環境衛生677萬元,其他城鄉社區支出779萬元。

農林水支出決算45518萬元,完成調整預算的94.38%,同比增長59.28%,增支16941萬元。其中:農業支出5328萬元,林業支出3615萬元,水利支出4204萬元,扶貧支出25934萬元,農村綜合改革支出1019萬元,農業綜合開發支出4820萬元,普惠金融發展支出528萬元,其他農林水支出70萬元。

交通運輸支出決算6385萬元,完成調整預算的92.18%,同比增長69.36%,增支2615萬元。其中:公路水路運輸5407萬元,成品油價格改革對交通運輸的補貼191萬元,車輛購置稅支出604萬元,其他交通運輸支出183萬元。

國土海洋氣象等支出決算3334萬元,完成調整預算的48.09%,同比增長45.78%,增支1047萬元。其中:國土資源事務支出3234萬元,地震事務支出75萬元,氣象事務支出25萬元。

住房保障支出決算12109萬元,完成調整預算的100%,同比增長5.64%,增支646萬元。其中:保障性住房安居工程支出8731萬元,住房改革支出3378萬元。

其他科目支出決算情況:一般公共服務支出決算11856萬元,完成調整預算的98.37%,同比增長28.23%,增支2610萬元;國防支出決算89萬元,完成調整預算的100%,同比增長790%,增支79萬元;公共安全支出決算8623萬元,完成調整預算的99.93%,同比增長41.62%,增支2534萬元;資源勘探信息等支出決算2644萬元,完成調整預算的100%,同比減少8.03%,減支231萬元。商業服務業等支出決算1791萬元,完成調整預算的100%,同比增長279.45%,增支1319萬元;糧油物資儲備支出決算309萬元,完成調整預算的100%,同比增長1.98%,增支6萬元。債務付息支出決算1180萬元,完成調整預算的100%,同比增長25.53%,增長240萬元。

(4)上級對縣稅收返還和轉移支付決算情況

上級補助收入情況:2017年,我縣共收到上級補助收入83022萬元,其中:返還性收入3487萬元,一般性轉移支付收入48315萬元,專項轉移支付收入31220萬元。

稅收返還和一般性轉移支付資金依照統籌安排使用的原則,主要用于保工資、保運轉、保民生的各項基本支出。

2017年,專項轉移支付資金的使用情況:一般公共服務支出208萬元,公共安全支出59萬元,教育支出1275萬元,科學技術支出51萬元,文化體育與傳媒支出762萬元,社會保障和就業支出3078萬元,醫療衛生與計劃生育支出2752萬元,節能環保支出2472萬元,城鄉社區支出12萬元,農林水支出10097萬元,交通運輸支出7538萬元,資源勘探信息等支出266萬元,商業服務業等支出100萬元,國土海洋氣象支出460萬元,住房保障支出2090萬元。

2.政府性基金收支決算情況

2017年,全縣政府性基金收入決算715萬元,為年度預算的22%,同比減少79.94%,減收2849萬元。政府性基金上級補助收入2687萬元,上年結余3042萬元,債務轉貸收入5000萬元,收入總計11444萬元。

基金預算支出決算9460萬元,占調整預算9689萬元的97.64%,同比增長42.56%,增支2824萬元。政府性基金上解上級支出6萬元,政府性基金調出資金1749萬元,與收入相抵后,年末政府性基金結余結轉下年229萬元。

需要說明的是:根據“政府性基金結轉資金規模超過該項基金當年收入30%的部分,應調入一般公共預算統籌使用”之規定,由政府性基金調入一般公共預算1749萬元統籌使用。

3.國有資本經營預算收支決算情況

本年度無此項收支。

4.社會保險基金收支決算情況

按照政策要求,企業職工基本養老保險基金、職工基本醫療保險基金、居民基本醫療保險基金、工傷保險基金、失業保險基金、生育保險基金上劃市級管理。剔除上劃管理的各項社會保險基金,2017年全縣社會保險基金收入11845萬元,其中:城鄉基本養老保險基金收入3060萬元,機關事業單位基本養老保險基金8785萬元。支出執行2064萬元,其中:城鄉基本養老保險基金支出2058萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出6萬元。與收入總計相抵,當年收支結余9781萬元。

5.地方政府債務情況 

(1)2017年我縣政府債務限額的構成

經省市人大常委會批準,晉中市政府核定我縣2017年政府債務限額7.2億元。按照地方政府債務限額管理要求,2017年債務限額已報經縣政府同意,并報請縣第十六屆人民代表大會常務委員會第十二次會議批準通過。

(2)2017年舉借和償還債務情況

按照《預算法》規定,2017年通過省政府發行債券19178萬元,其中:置換債券9178萬元,新增一般債券5000萬元,新增專項債券5000萬元。報經縣政府同意后,分配如下:

置換債券用于以下項目: 2014年地方政府債券項目地方配套2000萬元,工業園區縱一路一期道路工程款7.64萬元,中小學校舍安全工程2268.16萬元,和順縣南北內環路、西外環路及2號橋項目3221.2萬元,清漳河東源河道綜合治理及高效農業生態園區建設項目910.64萬元,興才中學實驗樓-宿舍樓工程款169.33萬元,河北寄宿制學校建設601.03萬元。

新增一般債券全部用于脫貧攻堅整村提升,其中:青城鎮1000萬元、平松鄉448萬元、松煙鎮768萬元、馬坊鄉450萬元、喂馬鄉320萬元、李陽鎮593.8萬元、橫嶺鎮366.2萬元、陽光占鄉344萬元、牛川鄉201萬元、義興鎮509萬元。

新增專項債券用于以下項目:城市綜合整治1340萬元,集中供熱項目660萬元,林業綠化工程2400萬元,戀思水庫工程400萬元,安和線城市過境段井玉溝到東垴公路工程二標段200萬元。 

2017年末,全縣政府性債務余額為66730萬元,同比增加6608萬元,增長了10.99%。其中:政府負有償還責任的債務余額為66702萬元,比2016年底增加6608萬元(其中政府債券增加10000萬元,自有資金償還及核銷3392萬元);政府可能承擔一定救助責任的債務余額為28萬元,與2016年底比較無變化。

6、一般公共預算“三公”經費決算情況

經匯總,2017年行政事業單位 “三公”經費決算為1147萬元,同比增支104萬元,同比增長9.97%。其中:因公出國(境)經費0萬元,同上年持平;公務接待費305萬元,較上年增支4萬元,同比增長1.33%;公務用車購置及運行維護費842萬元,較上年增支100萬元,增長13.48%。增長原因:2017年,是我縣脫貧攻堅的關鍵之年,各部門(單位)加大與所包村戶的對接力度,不斷深入包村戶宣講扶貧政策,加大幫扶措施,加之處理8.11礦難問題,各部門(單位)動用車輛次數大大幅增加,導致公務用車運行維護費用明顯提高。 

7、預算績效工作開展情況

2017年,為強化支出責任,提高財政資金使用效益,規范部門預算績效目標管理,完善績效管理制度體系,我縣印發了《和順縣部門預算績效目標管理辦法》,指導預算單位開展預算績效目標管理,逐步建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制。同時,縣財政重點抽取了2017年統籌整合扶貧項目資金9062萬元,委托第三方中介機構進行了績效評價,對專項扶貧項目進行全面系統分析,依據評價一、二、三級指標體系層級和評價得分等次進行重點項目評價,第三方的評價結論及提出的整改規范建議,財政局分別反饋給各項目主管部門和項目實施單位,作為部門監控、評價項目和以后年度項目申報、預算績效目標設定的依據,進一步提高我縣績效目標管理水平。

二、2017年財政主要工作情況

2017年在縣委、縣政府的正確領導下,認真落實縣十六屆人大二次會議決議,堅持穩中求進工作總基調,扎實推進財稅改革,加強和完善預算管理,全面保障重點支出,有力推進我縣經濟社會各項事業的發展。

1、合理統籌收支,科學謀劃財政大盤,推動財政事業持續發展

貫徹新發展理念,保持財政收入的合理增長,增強支出管理的剛性約束,強化資金使用的監督監管,不斷提升全縣財政收支的科學性和可持續性。一是全面落實“營改增”財稅改革政策。充分發揮稅制改革結構性減稅對促發展調結構的關鍵作用,引導符合產業發展方向的重點企業,推進區域經濟健康發展;依法加強征收管理、稽查檢查工作力度,確保各項稅收和非稅收入依法入庫;繼續推進非稅收入收繳改革,完善非稅收入電子收繳管理,保證非稅收入及時足額入庫。二是支出進度的常規化考核得到加強。全縣一般公共預算支出完成161068萬元,同比增長7.4%,有力的保障了全縣各項支出需求。出臺了《和順縣財政支出預算執行考核辦法》,每個月對縣直預算單位的一般公共預算支出執行情況進行排隊,末位通報,有效的強化了支出執行主體責任意識,提高了全縣支出效率。

2、緊扣工作中心,優化財政支出結構,推動統籌發展能力提升

大力壓縮一般性支出,確保對供給側結構性改革、脫貧攻堅、生態環保、教育民生等領域和重點項目的支持力度。

一是綜合提升民生發展水平。2017年民生類支出75988萬元,比上年增長15.69%。城鄉低保、新農合和居民醫保、基本公共衛生等各項社保提標政策落實到位,醫療衛生機構綜合改革持續推進,養老服務業得到快速發展,城鄉義務教育統一補助標準,構建了學前到高等教育貧困生資助體系。各類文化實施和文化場館品質不斷提升。

二是持續改善城鄉人居環境。扶持鄉村振興重點工作,支持農村旅游公路和“四好農村路”建設,著力推進提質增效、綠色發展、產業融合、支撐保障、美麗宜居“五大工程”。增加農業生產發展資金投入,推進高標準農田建設,支持農業機械化水平提升,扶持發展壯大村級集體經濟。繼續開展一事一議,支持農村改善公共基礎設施、鄉村清潔和美麗鄉村建設。

三是扶持新型產業壯大,推動投融資改革。繼續擴大助保貸業務,投入財政資金804萬元,撬動銀行貸款3610萬元,著力解決中小企業融資難題。加快推行政府社會資本合作PPP模式,投入縣級財政引導資本金3900萬元,引導社會資本參與我縣建設和發展。全縣9個項目經過篩選納入縣級PPP項目儲備庫,新和大街地下綜合管廊及道路建設、“水煤漿”集中供熱改造、“四好農村公路”建設3個項目納入省級項目儲備庫,兩個已進入實施階段,1個已上報省廳PPP項目辦審核。

3、注重思路創新,全力保障“脫貧攻堅”

為做好脫貧攻堅項目的資金保障和管理工作,結合我縣實際,建立了“四個機制”。確保資金及時、足額到位,安全、高效使用。

一是資金整合機制。牽頭制定了《和順縣統籌整合涉農資金聯席會議制度》、《和順縣2017年統籌整合使用財政資金實施精準扶貧實施方案》、《和順縣統籌整合涉農資金管理辦法》。2017年整合資金23479.19萬元,整合率90.24%,實施項目580個,項目單位實際支出21637.68萬元,占整合資金的92.16%。

二是支付創新機制。按照省廳、市局要求,從2017年1月1日起,扶貧資金支付方式由報帳制改為國庫集中支付制,創新方式,簡化程序,有效提高扶貧項目資金的支付效率。

三是投入保障機制。單列扶貧項目資金2200萬元,集中用于貧困村貧困戶種植、養殖補助、電商項目補助;駐村工作隊和第一書記工作經費258萬元,縣扶貧中心增加專項工作經費80萬元全力支持脫貧攻堅。

四是績效評價機制。結合扶貧項目的考核驗收,認真做好財政扶貧項目資金的績效評價,確保扶貧政策、項目資金落實到位,精準脫貧取得成效。

4、著力推進“三基建設”,全力保障基層運轉

2017年投入資金5219萬元,全面提升基層組織、基礎工作、基本能力建設。其中:撥付鄉鎮運轉經費903萬元,確保每個鄉鎮運轉經費不低于60萬元;撥付村級組織運轉經費2793萬元,確保村級運轉經費平均達到9.5萬元;社區經費137萬元;黨建經費347.2萬元;鄉鎮周轉房建設和辦公生活環境改善180萬元;鄉鎮工作人員補助伙食費78.186萬元。除省級“三基建設”財政投入保障16條、市級增加3項外,我縣新增了機關事業單位黨建經費和鄉鎮干部人身意外傷害保險繳費補貼兩項,增加縣級投入46萬元。         

5、完善機制,提高效益,全面盤活存量資金

2017縣財政通過采取多項措施,推進盤活存量資金工作,建立健全盤活存量工作機制。明確工作職責,查找制約資金撥付進度的制肘點和薄弱環節,督促項目單位加快項目建設進度,做好財政支出進度管理工作。加大對結余資金的統籌力度,避免資金的二次沉淀。積極盤活存量資金,全年盤活存量資金6297萬元,各單位賬戶結轉結余清零收回資金2000多萬元,重新安排用于民生工程、脫貧攻堅等重點領域。 

6、積極推進信息公開,建設陽光透明財政

按照預決算信息公開的工作要求,扎實開展了財政預決算信息公開工作,在公開的廣度和深度上有了進一步提升。 

一是全面拓展部門預算公開范圍。實現了除涉密單位外,全縣所有使用財政資金的預算單位全部公開部門預決算。二是擴大信息公開廣度。2017年部門預決算公開時,實現除涉密項目外所有項目全部公開,使社會公眾能夠全面了解單位整體情況。三是擴大信息公開深度。在公開政府預決算時,將支出功能分類細化到項級科目,將一般公共預算基本支出經濟分類細化到款級科目。 

總的看,2017年財政運行基本平穩,各項財政改革發展工作取得了新進展。這是縣委、縣政府科學決策、堅強領導的結果,是縣人大監督指導、大力支持的結果,是全縣上下齊心協力、艱苦奮斗的結果。

但是我們清醒地看到項目儲備和財政資金落地、脫貧攻堅等重點項目和財政支撐能力、財政資金支出和使用績效之間還存在著不可忽視的矛盾。一是財政供需矛盾突出,支出壓力大。財政收入存在極大的不確定性,剛性支出增勢不改,各種增支減收因素十分集中,財政收支矛盾越來越尖銳。二是國庫借款清理難度大。我縣暫付款余額為39835萬元,規模較大,主要成因是近幾年由于財力不足掛賬所致。財政部要求2017年底要將暫付款全部消化完畢,我縣重點項目幾年來一直受財力所限,不能安排預算,沒有任何財力化解暫付款。三是預算績效目標評價工作有待進一步加強。預算單位還沒有完全樹立績效理念,前期可研準備不足,指標設置籠統粗放,自評報告質量低,難以應用。

我們將在縣委、縣政府的領導下,認真落實穩增長、調結構、惠民生、促改革、防風險的決策部署,自覺接受縣人大常委會的指導和監督,開源節流,提質增效,提升服務,為我縣科學發展、跨越發展做出積極貢獻。

附:2017年政府支出分類科目解釋

表一:2017年度一般公共預算收入決算表

表二:2017年度一般公共預算支出決算表

表三:2017年一般公共決算收支平衡表

表四:2017年度一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表

表五:2017年度一般公共預算基本支出決算表

表六:2017年度一般公共預算本級支出決算表

表七:2017年度政府性基金收入決算表

表八:2017年度政府性基金支出決算表

表九:2017年度政府性基金收支決算平衡表

表十:2017年政府性基金轉移支付決算表

表十一:2017年度國有資本經營收入決算表

表十二:2017年度國有資本經營支出決算表

表十三:2017年度社會保險基金收入決算表

表十四:2017年度社會保險基金支出決算表

表十五:2017年度“三公”經費決算財政撥款情況統計表

表十六:2017年度和順縣地方政府一般債務限額和余額情況表

表十七:2017年度和順縣地方政府專項債務限額和余額情況表


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