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和順縣2018年預算

來源: ????發布時間:2018-03-23 10:25???瀏覽量:

2018年是我縣脫貧攻堅的決勝之年,財政預算工作要以脫貧攻堅為重點,全面貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持穩中求進工作總基調和新發展理念,全面落實縣委政府提出的“圍繞一條主線、打造兩張名片、三年全面脫貧、整體位次前移”的總目標;厲行節約,嚴控一般性支出,調整優化支出結構,加快支出執行進度,提高財政資金使用效益;推進預決算公開,提高預算透明度,努力構建全面規范、公開透明的預算管理制度;強化預算執行監督,提高財政管理水平,促進全縣經濟社會持續健康發展。

一、總體原則 

綜合考慮2018年經濟社會發展和財政收支情況,全力支持穩增長、促改革、調結構、惠民生,防控財政風險;著力保障民生,突出脫貧攻堅,全面提升財政工作的法治化、科學化和精細化管理水平。著重把握好以下原則:

1.厲行節約原則。深入貫徹中央八項規定精神,牢固樹立“緊日子、保基本、調結構、保戰略”思想,將有限的財政資金用在刀刃上,嚴格控制行政成本,大力推進節約型機關建設,從嚴從緊編制預算。

2.結構優化原則。提高財政支出的公共性和普惠性,壓縮一般性支出,確保對脫貧攻堅、生態環保、教育、醫療衛生等領域支持力度。

3.完整性原則。強化全口徑綜合預算管理,建立定位清晰、分工明確的政府預算體系,將所有收支全部納入部門預算,全面、完整反映部門各項收支。 

4.績效性原則。逐步建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制,以績效為導向,嚴格支出管理,提高財政資金使用效率。 

5.透明性原則。堅持財政預決算信息公開方向不動搖,牢固樹立“公開為常態,不公開為例外”的思想,主動接受人大、審計和社會各界的監督。

6.主體責任原則。各預算部門(單位)要落實預算管理主體責任,統編收支預算,強化預算約束,確保支出保障范圍符合部門法定職能和事業發展規劃,預算管理符合財政部門規定的科目、體系、標準以及績效管理等方面的要求。

7、可持續性原則。合理安排收支預算,為今后宏觀調控拓展政策空間。做好民生工作,堅持盡力而為,量力而行,促進經濟社會可持續發展。

二、2018年收入和支出初步安排

1.一般公共預算安排

(1)收入預算安排

2018年,一般公共預算收入安排47500萬元,比2017年完成數增長1.04%,增收489萬元。其中:稅收收入30650萬元,較上年完成數增長12.2%,增收3333萬元;非稅收入16850萬元,較上年完成數下降14.44%,減收2844萬元。

分稅種情況:國內增值稅14700萬元、企業所得稅1500萬元、個人所得稅1000萬元、資源稅4800萬元、城市維護建設稅1150萬元、房產稅1500萬元、印花稅600萬元、城鎮土地使用稅1400萬元、土地增值稅800萬元、車船稅450萬元、耕地占用稅1300萬元、契稅450萬元、環境保護稅600萬元、其他稅收400萬元。

分部門完成情況:國稅部門15000萬元,較上年完成增長10.28%,增收1398萬元;地稅部門15650萬元,較上年完成增長14.11%,增收1935萬元;財政部門16850萬元,較上年完成數下降14.44%,減收2844萬元。

全縣一般公共預算收入加返還性收入3487萬元,一般性轉移支付收入43624萬元,專項轉移支付收入7706萬元,上年結轉結余收入7380萬元,調入資金8972萬元,收入總計為118669萬元。

(2)支出預算草案

編制支出預算綜合考慮縣級財力和各項支出政策要求,堅持“突出重點、有保有壓”的原則,公用支出實行定額保公平,項目支出圍繞中心保民生,確保財政資金繼續向脫貧攻堅、民生保障傾斜。

2018年,全縣一般公共預算支出安排115640萬元,同比下降11.84%,減支15534萬元(和上年預算數比較,下同)。加上上解支出3029萬元,支出總計118669萬元,與收入持平。

分項目安排情況是:一般公共服務支出9456萬元,同比下降9.36%,減支976萬元;國防支出40萬元,同比下降55.56%,減支50萬元;公共安全支出4380萬元,同比下降34.07%,減支2263萬元;教育支出21966萬元,同比增長5.04%,增支1054萬元;科學技術支出85萬元,同比下降43.33 %,減支65萬元;文化體育與傳媒支出1255萬元,同比下降35.23%,減支608萬元;社會保障和就業支出19568萬元,同比增長8.29%,增支1499萬元;醫療衛生與計劃生育支出10499萬元,同比增長9.19%,增支884萬元;節能環保支出1093萬元,同比增長0.83%,增支9萬元;城鄉社區支出1447萬元,同比下降78.93%,減支5419萬元;農林水支出24167萬元,同比增長4.64%,增支1071萬元;交通運輸支出1604萬元,同比下降76.87%,減支5331萬元;資源勘探信息等支出1996萬元,同比下降16.97%,減支408萬元;商業服務業等支出156萬元,同比下降91.75%,減支1734萬元;國土海洋氣象等支出4530萬元,同比增長10.06%,增支414萬元;住房保障支出8251萬元,同比下降21.81%,減支2302萬元;糧油物資儲備支出329萬元,同比增長31.08%,增支78萬元;預備費1156萬元,同比下降11.89%,減少安排156萬元;債務付息支出1844萬元,同比增長56.27%,增支664萬元;其他支出1728萬元,同比下降55.11%,減支2122萬元。

一般公共預算“三公”經費預算安排說明:經匯總,2018年全縣行政事業單位使用財政撥款安排的“三公”經費預算為874萬元,比上年預算凈減47萬元,下降5.10%,做到“三公”經費預算只減不增。其中:因公出國(境)經費無,與上年一致;公務接待費299萬元,下降0.66%。;公務用車購置及運行維護費575萬元,下降7.26%。

一般公共預算上級轉移支付情況說明:2018年,一般性轉移支付收入43624萬元,專項轉移支付收入7706萬元。一般性轉移支付資金依照統籌安排使用的原則,主要用于保工資、保運轉、保民生的各項支出。上級專項轉移支付補助安排支出情況為7706萬元,其中:一般公共服務支出33萬元,公共安全18萬元,教育支出456萬元,文化體育與傳媒支出137萬元,社會保障和就業支出1950萬元,醫療衛生與計劃生育支出1964萬元,節能環保支出379萬元,農林水支出2262萬元,交通運輸支出94萬元,國土海洋氣象等支出296萬元,住房保障支出108萬元,糧油物資儲備9萬元。

2.政府性基金預算

政府性基金收入預算是在上年度基金收入預算執行情況基礎上,綜合考慮收入基礎、物價變動、政策調整等因素編制。支出預算按照以收定支、收支平衡、專款專用原則編制。

2018年基金預算收入580萬元,為上年完成數的81.12%。基金預算收入加上年結余收入229萬元、轉移性收入2109萬元,基金預算收入總計為2918萬元。基金預算支出按照“以收定支”的原則安排2918萬元,為上年執行數的25.5%。

政府性基金上級轉移支付情況說明:2018年政府性基金上級轉移支付收入2109萬元。支出情況為:大中型水庫移民后期扶持基金支出30萬元,農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出15萬元,彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出64萬元,根據統籌整合資金管理辦法調出2000萬元。

3.國有資本經營預算

無。

4.社會保險基金預算

2018年,剔除上劃管理外,全縣社會保險基金收入預算14801萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金收入3105萬元,機關事業單位基本養老保險基金收入11696萬元。社會保險基金支出預算13858萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金支出2162萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出11696萬元。收支相抵,當年結余943萬元。

5.地方政府債務情況

經省市人大常委會批準,晉中市政府核定我縣2017年末政府債務限額7.2億元(市財預[2017]28、100號)。

目前,全縣政府性債務余額為66730萬元,同比增加6608萬元,增長了10.99%。其中:政府負有償還責任的債務余額為66702萬元,比2017年初增加6608萬元;政府可能承擔一定救助責任的債務余額為28萬元,與2017年初比較無變化。按照關于債務風險的相關規定測算,我縣債務風險處于安全可控范圍。

三、人代會預算批準前支出情況

2018年預算草案提交人代會批準前,為保障各部門正常履職支出,參照2017年同期的預算支出數額,一般公共預算支出13466萬元,其中:安排上一年度結轉結余的支出516萬元;安排當年一般公共預算支出12950萬元。政府性基金預算支出200萬元。其中:安排上一年度結轉的支出0萬元;安排當年政府性基金預算支出200萬元。

四、2018年重點工作

(一)聚焦發力,打好精準脫貧攻堅戰。

脫貧攻堅重點向深度貧困鄉村聚焦發力,瞄準特殊貧困人口精準幫扶,強化財政扶貧資金管理。2018年預算扶貧支出12651萬元,同比增長163.34%。加大扶貧資金統籌整合力度,保證現有扶貧資金投入不減,并進一步提高扶貧支出的規范化程度。加大財政資金統籌使用力度,將納入整合范圍的各類資金“大類間打通”、“跨類別使用”,進行實質整合。繼續支持改善貧困群眾生產生活條件,改善農村基礎設施建設,支持做好易地扶貧搬遷和資產收益扶貧等工作。加大產業、教育、健康扶貧力度,落實好建檔立卡貧困戶醫療保障幫扶制度,推動農村低保與扶貧開發政策有效銜接,加大農村公共基礎設施投入和環境整治,改善基礎設施和公共服務。

(二)支持“三農”,實施鄉村振興新戰略。

按照產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求,推動農業農村優先發展和解決好“三農”問題。

一是多渠道籌集資金。探索建立涉農資金統籌整合長效機制。完善農業補貼制度,健全農業信貸擔保體系和農業風險分擔機制。積極發揮財政資金的引導作用,撬動更多的社會資源用于鄉村振興,形成一個多元投入的新格局。

二是瞄準鄉村振興重點任務精準發力。實施質量興農戰略,大力推進土地整理項目建設,支持多種形式適度規模經營,支持地方特色優勢主導產業發展。

三是深化農村綜合改革。落實村級組織經費運轉保障機制。推進美麗鄉村建設提檔升級,發揮好一事一議財政獎補機制和平臺作用。重點樹立綠水青山就是金山銀山的理念,全力支持“煤改氣”、“煤改電”、燃煤鍋爐淘汰等大氣污染防治和空氣質量改善。

四是加強資金監管。財政支農資金與農民群眾的生產生活息息相關,一方面加強日常監管,堅決防范發生在群眾身邊的腐敗。一方面提高財政績效,提高人民群眾的獲得感。

(三)引導撬動,推進社會投資多元化

圍繞供給側結構性改革,發揮政府投資對經濟增長的拉動作用,積極研究引導基金、建設發展基金等市場化資金運作模式,實施任元汗、縣人民醫院棚戶區改造政府購買項目,推動PPP模式項目落地,進一步引導社會資本參與我縣基礎建設和發展,提升城市服務功能。

(四)強化保障,提升民生福祉獲得感

一是支持教育發展。鞏固義務教育經費保障機制,改善義務教育薄弱學校基本辦學條件,繼續實施高中階段免學費和職業教育質量提升計劃,支持教師隊伍建設,健全學生資助制度。

二是加強就業和社會保障工作。支持提高公共就業服務能力。促進高校畢業生、農民工等重點群體多渠道就業創業。適時調整城鄉低保標準和優撫補助標準,加強對特困人員、殘疾人等群體的兜底保障。

三是支持實施健康中國戰略。鞏固破除以藥養醫成果,健全和完善醫療衛生服務體系。

四是推動文化繁榮興盛。完善公共文化服務體系,深入實施文化惠民工程。加強文物保護和文化遺產保護傳承。促進文化產業發展。

(五)依法理財,確保財政資金見成效

建立健全管理制度和運行機制,提高財政工作效率、財政政策效能和財政資金效益。

一是全面推進零基預算和定額管理。實施經濟分類科目改革,科學編制預算,做到支出實、效率高。

二是加強財政管理基礎工作。積極探索內控考核評價與風險提示工作,抓好內控制度執行,推動內控制度由“立規矩”向“見成效”轉變。

三是實施項目投入績效管理。對重大政策和項目事前績效論證,加強成本效益分析,優化財政資源配置和部門支出結構。擴大績效評價范圍,建立績效評價結果與預算安排、政策調整掛鉤機制。

四是規范財政工作流程。梳理完善預算編制與執行、預算評審、 國庫集中支付、政府采購、績效評價等內部預算管理流程,全面提升各個環節的銜接。

五是注重預防和管控,牢牢守住不發生區域性系統性財政金融風險的底線。加強PPP、政府性投資基金、政府購買服務等融資渠道風險管控,切實防范和化解財政金融風險。

表一:2018年一般公共預算收入表

表二:2018年一般公共預算支出表

表三:2018年一般公共預算收支平衡表

表四:2018年一般公共預算支出資金來源預算表

表五:2018年一般公共預算本級支出表

表六:2018年一般公共預算基本支出表

表七:2018年一般公共預算稅收返還和轉移支付預算表

表八:2018年政府性基金收入預算表

表九:2018年政府性基金支出預算表

表十:2018年政府性基金轉移支付收支預算表

表十一:2018年國有資本經營收入預算表

表十二:2018年國有資本經營支出預算表

表十三:2018年社會保險基金收入預算表

表十四:2018年社會保險基金支出預算表

表十五:2018年“三公”經費預算情況統計表

表十六:2018年和順縣地方政府一般債務限額和余額情況表

表十七:2018年和順縣地方政府專項債務限額和余額情況表


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